市直各预算单位，各县区财政局:

为贯彻落实深化政府采购制度改革要求，全面落实采购人主体责任，促进全市各级预算单位在政府采购活动中的内部权利规范运行,进一步加强漯河市政府采购内控制度管理，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《漯河市财政局关于加强全市政府采购内控制度建设的通知》工作要求，结合各预算单位政府采购内控制度建设情况，市财政局编制了《漯河市预算单位政府采购内控制度编制指引》（附件1），制定了漯河市政府采购简要流程图（附件2）供参考。请各预算单位结合本单位实际情况，编制本单位内控制度，已经编制了政府采购内控制度的单位，可对照编制指引，根据国家和我省政府采购优化营商环境新规定、新要求，及时完善本单位的政府采购内控制度。

近期，漯河市电子化政府采购系统将优化升级，添加“内控制度”管理模块，待系统优化升级后，各预算单位需将制定的政府采购内部控制管理制度正式文件PDF版上传至漯河市电子化政府采购系统。全市各预算单位请紧抓落实，建立健全政府采购内部控制管理制度，合理设置岗位，明确岗位职责，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准，切实发挥内设监督机构的监督作用，推动形成较为完备的内部控制管理体系，切实提高政府采购内部控制管理水平。

附件：1.《漯河市预算单位政府采购内控制度编制指引》

     2.《漯河市政府采购简要流程图》

2022年9月19日[点击下载][点击下载]